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当前位置: 财政预算决算和“三公”经费
2018年全县财政预算编制情况

2018年全县财政预算编制情况

西和县财政局

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划的深化之年,也是打赢脱贫攻坚战的关键一年。全县财政工作任务艰巨,责任重大,但我们有决心、有信心,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督和支持下,充分发挥财政部门的主观能动性,求真务实,扎实工作,确保各项财政任务圆满完成,为建设幸福美好新西和做出新的更大贡献!

2018年全县财政预算编制和财政工作的指导思想:紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线,牢牢把握新时代发展理念深刻领会建立现代化财政制度、深化税收制度改革等方面的新要求,围绕精准扶贫精准脱贫,全面贯彻落实中央、省市和县委、县政府的各项决策部署,按照“保工资、保运转、保民生、保重点、压一般”的原则,统筹做好稳增长、调结构、促转型、抓改革、惠民生等各项工作。 

根据上述指导思想,结合全县经济社会发展预期,遵循实事求是、积极稳妥,依法编制、收支平衡,统筹兼顾、突出重点,综合预算、全面完整,厉行节约、公开透明的原则,全县2018年财政预算收支安排如下:

(一) 财政预算收入安排

2018年公共财政预算收入按照在2017年公共财政预算收入预计完成数14970万元的基础上增长8%测算:

1、公共财政预算收入16168万元。2018年全县大口径财政收入预算39574万元,2017年预计完成数37600万元增加1974万元,增长5.25%;公共财政预算收入预算16168万元,2017年预计完成数14970万元增加1198万元,增长8.00%。

2018年全县财政预算财力为163592万元。其中:1)公共财政预算收入16168万元。(2)省市补助收入147424万元。 

2、政府性基金预算收入2861.3万元。其中:城市基础设施配套费收入160万元,土地出让金收入2500万元,提前下达专项201.3万元。

3、社保基金预算收入62270万元其中:社会保险费收入36181万元,财政补贴收入23965万元,转移收入421万元,利息收入749万元,其他收入954万元。

(二)财政预算支出安排

1、一般公共财政预算支出163592万元。2018年支出预算依照保工资、保运转、保民生、保重点等顺序安排。一是优先保证干部职工工资等人员经费。二是根据2018年单位分类分档公用经费标准和2017年11月份各单位在册在职人数安排了基本公用经费。三是切实保障民生需求,按照政策要求足额安排保障村组干部报酬、公益性岗位和社保、教育、卫生、民政、残疾人等方面涉及发放到个人的补助类经费。支出预算安排的具体构成是:

1)人员经费支出88660万元;

2)基本公用经费支出3231万元。其中:县直基本公用经费 2231万元(包含公务车运行维护费);乡镇级公用经费1000万元。以上核定的基本公用经费均实行“包干使用,超支不补”的原则;

3)民生支出9394万元;

4)社会事业发展支出8226万元;

5)提前下达一般性转移支付专项支出19514万元;

6)提前下达专项转移支付支出33107万元;

7)上解支出1460万元。

2、政府性基金预算支出2861.3万元。其中:城市基础设施配套费支出160万元,大中型水库库区基金安排的支出111.3万元,土地出让收入安排的支出2500万元,其他支出90万元。

3、社保基金预算支出56694万元。其中:社会保险待遇支出52750万元,其他社会保险基金支出3944万元。

(三)2018年转移支付情况说明

2018年提前下达上级转移支付144658万元,其中:一般性转移支付支出111551万元,专项转移支付支出33107万元。

(四)2018年“三公经费”支出预算说明

2018年全县“三公经费”预算666万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费90万元,公务用车购置和运行费576万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费576万元)

(五)地方政府债券还本付息支出情况

2018年安排地方政府债券还本付息支出2405.55万元。

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